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苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度部门预算公开
时间:2021-02-20 13:30:26  来源:  作者:

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度部门预算公开


 

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分 2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目) 七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释


 

 

一、主要职能


第一部分     部门概况


 

苏州市吴江区文联是中共苏州市吴江区委领导的,由全区各文学艺术家协会、区镇文联自愿组织组成的人民团体,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业,促进社会主义先进文化大繁荣大发展的重要力量。

主要职责:

(一)贯彻落实党的文艺方针,推动文艺创作,繁荣文艺事业,开展同区各文艺工作者协会和各挂靠协会的联络、协调、服务、指导工作。

(二)组织开展区文联和全区性文艺工作者协会代表大会、理事会议,组织召开全区文联系统工作会议。

(三)开展书画院工作,贴近地方书画事业发展的总要求, 创新服务方式,积极开展各类高品质书画艺术活动,保持良好的发展态势,在书画创作、理论研究、人才培养与事业发展上取得较好成果。

(四)组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动, 组织文艺创作,积极参与精神文明建设“五个一工程”活动,主办或协办有关文艺活动,参与全区性重大艺术评奖活动,开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

(五)办好吴江文艺网、吴江文艺微信平台。

(六)做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见,发挥党和政府与广大文艺工作者的纽带桥梁作用。团结文艺工作者和文艺团体,维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。

(七)加强同上级文联和兄弟县市文联的联系,协同有关部门组织开展国内外文艺交流活动。

(八)做好区文联机关工作,加强内部管理,提高工作效率和服务质量。

(九)承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况


 

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括 本部门无内设机构。 本部门下属单位包括: 吴江区书画院(非独立预算编制)。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括: 苏州市吴江区文学艺术界联合会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是“十四五”开局之年,区文艺工作的总体要求是: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,紧紧围绕“长三角生态绿色一体化发展示范区”建设大局,按照区委区政府工作部署,牢牢把握社会主义先进文化前进方向,主动聚焦江南文化, 自觉担负举旗帜,聚民心,育新人,兴文化,展形象的使命任务,创作健康向上的文艺作品,推动吴江文艺事业高质量发展。

一、坚持党建领导,提升吴江文艺工作向心力

1. 深入学习贯彻新思想,始终坚持文艺事业沿着正确方向前进。

当前和今后一个时期,全区文联系统和文艺界要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽文艺工作的总纲, 增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持走中国特色社会主义文化发展道路,紧密联系改革发展实践和文艺工作实际,创新推进宣传报道与参与氛围营造,发挥好“吴江文艺”、“湖海边”微信公众号阵地作用,把思想引领、理论武装不断引向深入。

2. 建设文艺的“海棠花红”阵地,精心谋划庆祝建党100周年文艺创作和文艺活动。

服务党委政府中心任务,是文联工作和文艺事业的职责所系、价值所在。充分发挥“艺海帆红”主阵地引领作用,引导全区文艺工作者坚持以人民为中心的创作导向,坚持“两为方向”、“双百方针”文艺创作总基调,精心谋划庆祝建党100周年文艺创作和文艺活动,启动实施“重大题材”美术创作工程,组织开展红色题材文学作品创作和舞台节目展演,策划重点主题展览,全面


 

展示在党的领导下吴江人民波澜壮阔的奋斗历程和日新月异的发展成就。

二、聚焦“江南文化”,激发吴江文艺工作者创造力

1. 聚力“美丽吴江”建设,推进“一湖三河三名人”文艺活动品牌工程。

区委区政府明确把“美丽吴江”建设作为事关全局的重大战略任务,全区文联系统紧密围绕打造“‘创新湖区’、建设‘乐居之城’”主题,深入开展学习宣传。各文艺家协会要围绕“一湖(太湖)三河(大运河、吴淞江、太浦河)三名人(柳亚子、费孝通、程开甲)”深入开展文艺采风活动,文艺工作者要走出书斋,多到田间地头、工厂车间、街头巷尾走一走,多去感受群众的喜怒哀乐,感知“乡村振兴”、“中国·江村”建设,才能发现生动鲜活的素材,获得“美丽吴江”建设中源源不断的思想,书中的故事、弦上的音符,舞台上的表演,才能更贴近生活,贴近现实,更具生命力,吸引力和影响力。

2. 踏准“同城步伐”节奏,深入实施“博雅、菁英、雏鹰” 三大文艺行动计划工程。

吴江正处于扛起示范区建设使命担当的责任期,带头做好对接上海文章,沪苏同城步子已经迈开,吴江文艺界要主动作为, 积极行动,充分发挥“青吴嘉”文艺联盟的优势,加大文艺门类、文艺人才的建设共享,全力推进“湖海边”文艺公众微信平台建设,大力吸引沪苏文艺大咖助力吴江文联实施的“博雅计划”。二二五六文艺空间要逐步邀请沪苏文艺名家来吴江展览、展演、讲座,不断提升吴江文艺工作者的文艺水平。以“文心书房”建设为抓手推动沪苏文艺家协会的沙龙交流活动。以评选“文艺名家工作室”为推手,树立文艺创作领军人物,扩大沪苏浙乃至全国艺术名家的洪吸效应。

三、着重文联系统自身建设,不断增强文艺工作凝聚力

深入贯彻中央和省、市及区委关于加强与改进群团工作的意见要求,深入文联系统改革创新,强化“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能担当,不断提升文联组织的管理服务水平,更好地团结凝聚广大文艺工作者。


 

1. 建强文艺队伍。对照新形势、新任务、新要求,切实加强文艺队伍建设,组织开展好形式丰富的文艺骨干培训,文艺家讲坛活动,搭建互动交流的文艺沙龙平台,推进“书香文联”建设。着力健全镇(区)文联履职评价和文艺家协会考核激励机制,强化文联系统干部的职责担当,激发文艺协会理事班子的工作热情。

2. 坚持守正创新。以项目化方式推进全年重点工作,做到年初有计划、年中有检查、年终有总结,序时推进。以创新文艺活动项目申报为抓手,以点带面推动文艺工作不断创新发展。以文艺奖项申报为重点,强化文艺人才的宣传工作,向社会传播文艺声音。

3. 改进工作作风。健全完善文联机关规章制度,强化内部管理,着力提升文联机关统筹协调、服务保障能力和水平。切实加强干部队伍作风建设,注重培养服务能力及艺术素养,打造素质优良、本领过硬、廉洁自律的文联干部队伍。


 

第二部分  苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度部门预算表


 

公开01表



收支总表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                          单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

659.14

一、一般公共服务支出

526.36

二、政府性基金预算拨款收入

166.00

二、外交支出


三、国有资本经营预算拨款收入


三、国防支出


四、财政专户管理资金收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、事业单位经营收入


六、科学技术支出


七、上级补助收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、附属单位上缴收入


八、社会保障和就业支出


九、其他收入


九、社会保险基金支出




十、卫生健康支出




十一、节能环保支出




十二、城乡社区支出

166.00



十三、农林水支出




十四、交通运输支出




十五、资源勘探工业信息等支出




十六、商业服务业等支出




十七、金融支出




十八、援助其他地区支出




十九、自然资源海洋气象等支出




二十、住房保障支出

132.78



二十一、粮油物资储备支出




二十二、国有资本经营预算支出




二十三、灾害防治及应急管理支出




二十四、预备费




二十五、其他支出




二十六、转移性支出




二十七、债务还本支出




二十八、债务付息支出




二十九、债务发行费用支出




三十、抗议特别国债安排的支出


本年收入合计

825.14

本年支出合计

825.14

上年结转结余


年终结转结余


收入总计

825.14

支出总计

825.14


 

公开02表



收入总表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                                        单位:万元

部门

 

部门(单位)名称

 

合计

本年收入

上年结转结余

(单

位)代

 

小计

一般公共预算

政府性基金预

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收

 

小计

一般公共预算

政府性基金预

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资


合 计

825.14

825.14

659.14

166.00














506

苏州市吴江区文

学艺术界联合会

 

825.14

 

825.14

 

659.14

 

166.00














 

50601

苏州市吴江区文学艺术界联合会

本级

 

825.14

 

825.14

 

659.14

 

166.00















 

公开03表



支出总表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                                          单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

事业单位经营支

 

上缴上级支出

对附属单位补助

支出


合 计

825.14

505.24

319.90




201

一般公共服务支出

526.36

372.46

153.90




20129

群众团体事务

526.36

372.46

153.90




2012901

行政运行

372.46

372.46





2012902

一般行政管理事务

153.90


153.90




212

城乡社区支出

166.00


166.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

166.00


166.00




2120803

城市建设支出

166.00


166.00




221

住房保障支出

132.79

132.79





22102

住房改革支出

132.78

132.78





2210201

住房公积金

36.66

36.66





2210202

提租补贴

96.12

96.12






 

公开04表



财政拨款收支总表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                           单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

825.14

一、本年支出

825.14

(一)一般公共预算拨款

659.14

(一)一般公共服务支出

526.36

(二)政府性基金预算拨款

166.00

(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出


二、上年结转


(四)公共安全支出


(一)一般公共预算拨款


(五)教育支出


(二)政府性基金预算拨款


(六)科学技术支出


(三)国有资本经营预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出




(八)社会保障和就业支出




(九)社会保险基金支出




(十)卫生健康支出




(十一)节能环保支出




(十二)城乡社区支出

166.00



(十三)农林水支出




(十四)交通运输支出




(十五)资源勘探工业信息等支出




(十六)商业服务业等支出




(十七)金融支出




(十八)援助其他地区支出




(十九)自然资源海洋气象等支出




(二十)住房保障支出

132.78



(二十一)粮油物资储备支出




(二十二)国有资本经营预算支出




(二十三)灾害防治及应急管理支出




(二十四)预备费




(二十五)其他支出




(二十六)转移性支出




(二十七)债务还本支出




(二十八)债务付息支出




(二十九)债务发行费用支出




(三十)抗议特别国债安排的支出




二、年终结转结余


收入总计

825.14

支出总计

825.14

 

公开05表



财政拨款支出表功能科


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                                            单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合 计

825.14

505.24

448.38

56.86

319.90

201

一般公共服务支出

526.36

372.46

315.60

56.86

153.90

20129

群众团体事务

526.36

372.46

315.60

56.86

153.90

2012901

行政运行

372.46

372.46

315.60

56.86


2012902

一般行政管理事务

153.90




153.90

212

城乡社区支出

166.00




166.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

166.00




166.00

2120803

城市建设支出

166.00




166.00

221

住房保障支出

132.78

132.78

132.78



22102

住房改革支出

132.78

132.78

132.78



2210201

住房公积金

36.66

36.66

36.66



2210202

提租补贴

96.12

96.12

96.12



 

 

公开06表



财政拨款基本支出表济科


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                            单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合 计

505.24

448.38

56.86

301

工资福利支出

431.21

431.21


30101

基本工资

46.78

46.78


30102

津贴补贴

153.70

153.70


30103

奖金

131.76

131.76


30107

绩效工资

12.46

12.46


30112

其他社会保障缴费

49.84

49.84


30113

住房公积金

36.66

36.66


302

商品和服务支出

56.76


56.76

30201

办公费

4.00


4.00

30202

印刷费

0.20


0.20

30211

差旅费

7.00


7.00

30213

维修(护)费

0.20


0.20

30215

会议费

0.50


0.50

30227

委托业务费

0.30


0.30

30228

工会经费

4.20


4.20

30229

福利费

5.11


5.11

30239

其他交通费用

7.50


7.50

30299

其他商品和服务支出

27.76


27.76

303

对个人和家庭的补助

17.27

17.17

0.10

30302

退休费

16.69

16.69


30307

医疗费补助

0.58

0.48

0.10

 

公开07表



般公共算支出表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                                               单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

 

合计

基本支出

 

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合 计

659.14

505.24

448.38

56.86

153.90

201

一般公共服务支出

526.36

372.46

315.60

56.86

153.90

20129

群众团体事务

526.36

372.46

315.60

56.86

153.90

2012901

行政运行

372.46

372.46

315.60

56.86


2012902

一般行政管理事务

153.90




153.90

221

住房保障支出

132.78

132.78

132.78



22102

住房改革支出

132.78

132.78

132.78



2210201

住房公积金

36.66

36.66

36.66



2210202

提租补贴

96.12

96.12

96.12



 

 

公开08表



般公共算基本支出表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                            单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合 计

505.24

448.38

56.86

301

工资福利支出

431.21

431.21


30101

基本工资

46.78

46.78


30102

津贴补贴

153.70

153.70


30103

奖金

131.76

131.76


30107

绩效工资

12.46

12.46


30112

其他社会保障缴费

49.84

49.84


30113

住房公积金

36.66

36.66


302

商品和服务支出

56.76


56.76

30201

办公费

4.00


4.00

30202

印刷费

0.20


0.20

30211

差旅费

7.00


7.00

30213

维修(护)费

0.20


0.20

30215

会议费

0.50


0.50

30227

委托业务费

0.30


0.30

30228

工会经费

4.20


4.20

30229

福利费

5.11


5.11

30239

其他交通费用

7.50


7.50

30299

其他商品和服务支出

27.76


27.76

303

对个人和家庭的补助

17.27

17.17

0.10

30302

退休费

16.69

16.69


30307

医疗费补助

0.58

0.48

0.10

 

 

公开09表



般公共会议费培训费支出表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                                         单位:万元

 

“三公”经费合计

 

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

 

公务接待费

 

会议费

 

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.50

0.00

 

 

公开10表



政府性基金算支出表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                            单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合 计

166.00


166.00

212

城乡社区支出

166.00


166.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

166.00


166.00

2120803

城市建设支出

166.00


166.00


 

公开11表



般公共算机关费支出算表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                            单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出


合 计

56.76

30201

办公费

4.00

30202

印刷费

0.20

30211

差旅费

7.00

30213

维修(护)费

0.20

30215

会议费

0.50

30227

委托业务费

0.30

30228

工会经费

4.20

30229

福利费

5.11

30239

其他交通费用

7.50

30299

其他商品和服务支出

27.76

注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


 

公开12表


政府采购支出表


 

部门/单位:苏州市吴江区文学艺术界联合会                                                            单位:万元

 

采购品目大类

 

专项名称

 

经济科目

 

采购品目名称

 

采购组织形式

资金来源

 

总计

一般公共预算

资金

 

政府性基金

 

其他资金

上年结转和结

余资金

合计









0

货物类









0

工程类









0

服务类









0

本部门无政府采购支出,故本表无数据。

 

 


 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度收入、支出预算总计825.14万元,与上年相比收、支预算总计各增加308.58万元, 增长59.74%。其中:

(一)收入预算总计825.14万元。包括: 1.本年收入合计825.14万元。

(1) 一般公共预算拨款收入659.14万元,与上年相比增加142.58万元,增长27.6%。主要原因是一般公共服务支出增加102 万元,住房保障支出增加40万元。

(2) 政府性基金预算拨款收入166万元,与上年相比增加166万元,去年无预算,主要原因是2020年文联启动吴江文艺综合楼维修改建项目,2021年项目预算166万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0 万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(5) 事业收入0万元,与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入0万元,与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,去年无预算,主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计825.14万元。包括: 1.本年支出合计825.14万元。


 

(1) 一般公共服务(类)支出526.36万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。 与上年相比增加102.09万元,增长24.06%。主要原因是行政运行经费按标准增加84.19万元,一般行政管理事务经费增加17.9万元。

(2)城乡社区(类)支出166万元,主要用于吴江文艺综合楼维修改造工程。 与上年相比增加166万元,去年无预算,主要原因是吴江文艺综合楼维修改造工程于2020年5月启动,因此所申请的专项资金未列入2020年度预算。

(3) 住房保障(类)支出132.78万元,主要用于单位人员住房公积金缴存和提租补贴支出。 与上年相比增加40.49万元, 增长43.87%。主要原因是住房公积金调整。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是各项资金年终均已使用完成,无结转。

二、收入预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年收入预算合计825.14 万元,包括本年收入825.14万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入659.14万元,占79.88%; 本年政府性基金预算收入166万元,占20.12%; 本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%; 本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%; 本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%; 本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%; 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%; 上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;


 
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2021-02-20

支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年支出预算合计825.14 万元,其中:

基本支出505.24万元,占61.23%; 项目支出319.9万元,占38.77%; 事业单位经营支出0万元,占0%; 上缴上级支出0万元,占0%;


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对附属单位补助支出0万元,占0%;

四、财政拨款收支预算总体情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度财政拨款收、支总预算825.14 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加308.58万元,增长59.74%。主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出政策上的调整,以及吴江文艺综合楼维修改造工程本年度有166万元的预算。


 

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年财政拨款预算支出825.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加308.58万元,增长59.74%。主要原因是一般公共服务支出、住房保障支出政策上的调整,以及吴江文艺综合楼维修改造工程本年度有166万元的预算。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1. 群众团体事务(款)行政运行(项)支出372.46万元,与上年相比增加84.19万元,增长29.21%,主要原因是人员经费和公用经费调整。

2. 群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出153.9 万元,与上年相比增加17.9万元,增长13.16%,主要原因是增设物业管理费30万元,相应减少吴江书画院项目经费、接待经费。

(二)城乡社区支出(类)

1.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出

(项)支出166万元,与上年相比增加166万元,去年无预算,主要原因是吴江文艺综合楼维修改造工程于2020年5月启动,因此所申请的专项资金未列入2020年度预算。

(三)住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出36.66万元, 与上年相比增加11.05万元,增长43.15%,主要原因是住房公积金缴存调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出96.12万元,与上年相比增加29.44万元,增长44.15%,主要原因是提租补贴调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度财政拨款基本支出预算505.24万元,其中:

(一)人员经费448.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。


 

(二)公用经费56.86万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算659.14 万元, 与上年相比增加142.58 万元, 增长27.6%。主要原因是一般公共服务支出增加102万元,住房保障支出增加40万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算505.24万元,其中:

(一)人员经费448.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费56.86万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、医疗费补助。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算拨款

安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出2万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1) 公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算数相同。

(2)   公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算数相同。


 

3.公务接待费预算支出2万元,比上年预算减少6万元,主要原因控制三公支出,压缩接待开支。

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元,比上年预算减少12.3万元,主要原因统计口径调整。

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市吴江区文学艺术界联合会2021年政府性基金支出预算支出166万元。与上年相比增加166万元,去年无预算,主要原因是吴江文艺综合楼维修改造工程于2020年5月启动,因此所申请的专项资金未列入2020年度预算。

其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)支出166万元,主要是用于吴江文艺综合楼维修改造工程工程款及其他设备添置支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出56.76万元,与上年相比增加20.69万元,增长57.36%。主要原因是政策性调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50 万元( 含) 以上的通用设备0 台( 套), 单价100 万元

(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出未纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共1个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计31.9万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为10%。


 

第四部分   名词解释


一、财政拨款: 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:    缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金:    除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出:   指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:   指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费: 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:     指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运 行(项):    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。


九、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行 政管理事务(项):    反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):    反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):    反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。



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