吴江区文联2018年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、    主要职能

二、    部门机构设置及决算单位构成情况

三、    2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  财政拨款支出决算表

六、  财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款支出决算表

八、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、     机关运行经费支出决算表

十二、     政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党的文艺方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区各文艺工作者协会和各挂靠协会的联络、协调、服务、指导工作。

（二）组织开展区文联和全区性文艺工作者协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议。

（三）组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动，主办或协办有关文艺活动，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

（四）办好《吴江文艺》杂志、吴江文艺网、吴江文艺微信平台。

（五）做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府与广大文艺工作者的纽带桥梁作用。团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。

（六）加强同上级文联和兄弟县市文联的联系，协同有关部门组织开展国内外文艺交流活动。

（七）做好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

（八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况：

1.根据《关于印发吴江市文学艺术界联合会机关机构改革方案的通知》（吴办发〔2002〕29号），吴江文联机关暂不设内设机构。下辖区文联顾问委员会、艺术指导委员会以及区作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、音乐舞蹈家协会、民间文艺家协会、收藏家协会、诗词协会等10个社团组织。指导盛泽镇文联、松陵镇文联、同里镇文联、黎里镇文联、震泽镇文联、平望镇文联、七都镇文联、桃源镇文联等8个镇区文联。并有吴越艺术院、吴越画院、当代艺术院、鲈乡琴社、永信静悟堂艺术馆、老年摄影协会等6个挂靠非企业法人单位。

吴江区文联现有工作人员6人，其中，主席1人，党组书记、副主席1人，副主席1人，副主任科员1人，秘书长1人，行政附属1人；退休人员6人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总决算编制范围的决算单位共计1家：苏州市吴江区文学艺术界联合会本级。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）强化职能业务，夯实“一岗双责”主体责任

以党建带动队伍建设，提升艺术为民服务水平。今年，区文联围绕融入式党建“书记项目”——“不忘初心，文艺向心”行动，积极创建“服务先锋机关党组织”，深化党员干部进万家活动，继续开展“四个融入”、“阳光扶贫”等走访活动。通过完善内部制度，推进机关作风效能建设。

（二）“中国曲艺之乡”创建工作顺利进行

根据区委、区政府的总体部署要求，2017年底成立区创建“中国曲艺之乡”工作领导小组，制定了《关于苏州市吴江区创建“中国曲艺之乡”工作意见》，为吴江创建工作做好了组织保障。上半年，区文联紧紧围绕创建工作各项任务要求，认真做好台帐资料收集整理、汇报专题片拍摄制作、曲艺陈列室展陈布置等一系列迎检准备工作。5月23-25日，江苏省曲协调研组一行来到吴江，“历史久、底蕴深、传承好，曲种多、水平高、创新强”是江苏省文联副主席、书记处书记、党组成员刘旭东在调研后对吴江曲艺工作的总体评价。下阶段，区文联将结合调研组的反馈意见及吴江曲艺发展的薄弱环节进行有效整改提升，迎接中国曲协的最终验收，确保创建工作顺利通过。同时，将与中国曲协长期合作开展中篇评弹创作项目，以项目为抓手，推出优秀曲艺作品，推动曲艺之乡建设长期开展。区文联还将以创带建，在深入挖掘吴江历史曲艺文脉的同时，更有效注重人才、精品的打造，更好地发挥曲艺这支文艺轻骑兵力量，开展一系列惠民演出活动。

（三）做好换届工作，筑牢工作基石

今年3月，区文联七届五次全委会审议通过《苏州市吴江区文艺家协会管理办法》和《关于苏州市吴江区文联各文艺家协会换届工作的实施意见》，为今年协会换届做好保障。

根据协会换届工作安排，区文联对协会提交的新一届理事会人员进行严格审查，并对协会章程的修改提出指导意见，确保换届工作顺利开展。9-10月，各协会将陆续开展换届工作。同时，区文联将于12月召开文联第八次代表大会，选举产生新一届文联主席、副主席。

（四）学习十九大，唱响主旋律

为深入贯彻学习党的十九大精神，纪念改革开放四十周年，弘扬中华传统篆刻艺术，区委宣传部、区委党校、区文联联合举办“共筑中国梦”——十九大报告关键词句解读篆刻作品邀请展。推出63件篆刻作品，并集结成册，举办展览。下阶段，文联将送展至各镇区，扩大活动成效。

吴江区民文协会将“学习十九大，讴歌新时代”作为协会工作导向和创作、展览、展演的核心主题。灯谜团队依托区文联、总工会、文广新局平台在社区、企业、学校开展十九大灯谜巡回展猜、讲座，同步进行节能、安全、民防、科技、科普、普法、敬老、331、“改革开放四十周年”、社会主义核心价值观等主题灯谜展猜活动。梨花应春党建灯谜会先后被新华网、中国网、中国日报等十余家网媒宣传报道。

（五）组织开展纪念改革开放40周年系列活动

现实题材采风创作活动是区文联围绕纪念改革开放40周年，与区经信委联合开展的主题文艺创作活动。6月，区美术、摄影两个协会近60名会员走进企业，对全区具有代表性18家企业开展集中采风，挖掘创作素材，以摄影和美术为展现载体，推出70余件美术、摄影作品，展示吴江经济的多元化发展态势，引导文艺工作者树立中心意识和精品意识。10月将举办“腾飞——纪念改革开放40周年美术、摄影纪实创作展”。

与此同时，区作协、诗词协会组织会员，围绕纪念改革开放40周年开展主题征文、诗词创作活动；书法家协会举办“吴江墨潮”——会员书法篆刻展等活动。

（六）举办“琴近太湖”2018太湖国学音乐小镇古琴周活动

继“百年之音—琴系吴江”2017苏州古琴打谱会之后，由吴江区文联、七都镇人民政府主办，吴江公共文化艺术中心协会，吴江鲈乡琴社承办的又一场范围广、意义深远的古琴盛会“琴近太湖”2018太湖国学音乐小镇古琴周活动在国学音乐小镇七都太湖大讲堂举行。

古琴名家吴钊、龚一、戴树红、刘善教、裴金宝、吴光同、朱晞汇聚七都，也吸引了来自全国各地的古琴爱好者。“左琴右书”古琴书画作品展、“琴近太湖”古琴名家名曲专场音乐会、“水乡说渔”九派琴院古琴研修班、“琴满太湖”九派琴院学员汇报雅集、“琴话七都”琴友专题沙龙，一系列活动为太湖国学音乐小镇七都带来一场音乐盛典。本次活动对打造“琴系吴江”文化品牌，挖掘吴江地方古琴文化、弘扬传承古琴文化遗产、提升吴江及周边区域古琴艺术从业人员的专业素养，培养具有一定代表性的青年琴家等，都将产生深远的影响。

（七）惠民文艺活动有序开展

新春送春联活动广受吴江百姓热捧，春节期间，文联组织书法家协会百余人次在“三下乡”活动启动仪式、农展会、水秀天地、松陵镇王焰村等地开展现场书写春联、送福活动，同时还印制近万元的春联进行发放。

今年以来，“我们的节日”惠民演出活动围绕元宵、端午、七夕、中秋、重阳，走进社区、乐龄公寓、企业与居民、老人、员工共度佳节；每月一期的惠民个展，建立起有效的作品展示平台，对激发会员创作热情起到良好作用。

传统文化进校园活动也稳步推进，在原有的基础上，不断有学校要求增设项目。在灯谜门类，除了大量的灯谜社团组建、校园灯谜大会（或大型展猜）的开展之外，全国校园灯谜赛事上均有吴江校园灯谜社团的身影。活动的开展对传统文化的传播产生较好作用，但同时，也对协会的师资素质提出更高的要求。

作家协会联系新华书店、阅微书店（文简书店），设立吴江作家作品专柜，整体推出吴江作家已出版的图书，为本土文学创作者搭建平宣传推广的平台。

今年以来，各协会积极与镇区、部门开展各类文艺创作活动，如区文明办的乡贤故事编写、区妇联的最美家庭全家福拍摄、住建局的“特色田园乡村”采风创作，并配合同里、平望、桃源开展摄影作品征集等等，均收到较好的效果。诗词协会充分发挥协会微信公众号平台这一协会网络阵地，每月设立主题，组织会员开展诗词创作，点评创作作品，提升了会员的创作水平和创作热情，增强了协会的凝聚力。

（八）会员成绩

经初步统计，2018年，各协会共有9名会员晋升国家级、30名会员晋升省级、20名会员晋升苏州市级，新增吴江区级会员40余名。

钱兆峰的油画作品《金秋物语》入选中国文联、中国美术家协会主办的第六届全国青年美术作品展；作协会员沈荣庆、尼楠、李云的小说在《人民文学》《钟山》发表，2018年作协会员在各类报刊、杂志发表文章400余篇。

作协会员沈利平、陆樱，书协会员顾宇驰、何方晴、徐成上、李宗洪，美协会员钱兆峰入选苏州市文联首批青年文艺人才。

第二部分　吴江区文联2018年度部门决算表

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

吴江区文联2018年度收入、支出总计533.96万元，与上年相比收、支总计各增加64.89万元，增长13.83%。主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”，区文联在预算外向区政府申请专项经费80万元，而住房保障支出相应减少。其中：

（一）收入总计533.96万元。包括：

1．财政拨款收入533.96万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加64.89万元，增长13.83%。主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”，区文联在预算外向区政府申请专项经费80万元。

2．上级补助收入0万元。与上年相比，没有增减。

3．事业收入0万元。与上年相比， 没有增减 。

4．经营收入0万元。与上年相比， 没有增减 。

5．附属单位上缴收入0万元。与上年相比， 没有增减 。

6．其他收入0万元。与上年相比， 没有增减 。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余0万元。与上年“年末结转和结余” 0万元相等，原因是 决算年度收支持平 。

（二）支出总计533.96万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出487.98万元，主要用于 机关人员工资、行政运行、开展文艺活动等方面的支出。与上年相比增加73.18万元，增长17.64%。主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”，区文联在预算外向区政府申请专项经费80万元，而住房保障支出相应减少。

2．住房保障（类）支出45.98万元，主要用于 单位人员住房公积金缴存和提租补贴支出。与上年相比减少8.29万元，减少15.28%。主要原因是住房公积金有所增加，而提租补贴减少10万余元。

3．结余分配0万元。与上年相比，没有增减。

4．年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

吴江区文联本年收入合计533.96万元，其中：财政拨款收入 533.96 万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

吴江区文联本年支出合计533.96万元，其中：基本支出296.83万元，占55.59%；项目支出237.13万元，占44.41%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

吴江区文联2018年度财政拨款收、支总决算533.96万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加64.89万元，增长13.83%。主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”，区文联在预算外向区政府申请专项经费80万元，而住房保障支出相应减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。吴江区文联2018年财政拨款支出533.96万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加64.89万元，增长13.83%。主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”，区文联在预算外向区政府申请专项经费80万元，而住房保障支出相应减少。

吴江区文联2018年度财政拨款支出年初预算为337.53万元，支出决算为533.96万元，完成年初预算的158.2%。决算数大于年初预算的主要原因是宣传文化项目经费以及后期申请的创建“中国曲艺之乡”专项经费未列入预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．群众团体事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为223.17万元，支出决算为250.85万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是文联机关人员基本工资、津补贴和退休费增加。

2．群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 56 万元，支出决算为 130.10 万元，完成年初预算的232.32 %。决算数大于预算数的主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”80万元专项经费为后期向区政府申请，未列入预算。

3.宣传事务支出（款）其他宣传事务支出（项）。年初未列入预算，支出决算为107.03万元。主要原因是该项经费是吴江区文联根据年度文艺活动项目情况，向区委宣传部提交经费申请，并由区委宣传部根据总体宣传经费及文联提交的预算情况，在当年二季度予以统筹划拨，因此未列入当年度预算。

（二）住房保障（类）

1．住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为18.26万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的94.41%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴存数调整所致。

2．住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为40.1万元，支出决算为28.74万元，完成年初预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员提租补贴功能科目调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

吴江区文联2018年度财政拨款基本支出296.83万元，其中：

（一）人员经费271.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.62万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。吴江区文联2018年一般公共预算财政拨款支出533.96万元，与上年相比增加64.89万元，增长13.83%。主要原因是吴江区创建“中国曲艺之乡”，区文联在预算外向区政府申请专项经费80万元，而住房保障支出相应减少。吴江区文联2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为337.53万元，支出决算为533.96万元，完成年初预算的158.2%。决算数大于年初预算的主要原因是宣传文化项目经费以及后期申请的创建“中国曲艺之乡”专项经费未列入预算。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吴江区文联2018年度一般公共预算财政拨款基本支出296.83万元，其中：

（一）人员经费 271.21 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 25.62  万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

吴江区文联2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出0.14万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，主要原因为吴江区文联无人员因公出国。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。主要原因是吴江区文联没有公务车辆。

3．公务接待费0.14万元。其中：

（1）外事接待支出0万元。

（2）国内公务接待支出0.14万元，完成预算的2.33%，比上年决算减少0.32万元，主要原因为严格执行八项规定，减少接待人员和接待标准。2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待1批次，13人次。主要为接待中国书法名城十周年建设集中采访报道人员。

吴江区文联2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.54万元，完成预算的108%，比上年决算增加0.04万元，主要原因为会议人数略有增加；决算数大于预算数的主要原因是会议人数略有增加。2018 年度全年召开会议3个，参加会议116人次。主要为召开吴江区文联七届五次全委会以及创建“中国曲艺之乡”进程中召开的两次座谈会。

吴江区文联2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.04万元，2018年未安排预算，比上年决算减少0.67万元，主要原因为机关人员参加培训的减少，主要是机关附属人员参加教育培训及退休人员老年大学培训费。2018年度全年文联未组织培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吴江区文联2018年未安排政府性基金预算财政拨款。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出25.62万元，比2017年减少2.92万元，降低10.23%。主要原因是：文联机关办公费用支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额68万元。

2018年度政府采购支出总额 68  万元，其中：政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 68  万元。授予中小企业合同金额  68 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无公务车辆以及单价50万元（含）以上的通用设备。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共1个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计107.03万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。