苏州市吴江区文学艺术界联合会

2019年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

苏州市吴江区文联是中共苏州市吴江区委领导的,由全区各文学艺术家协会、区镇文联自愿组织组成的人民团体，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带，是繁荣社会主义文艺事业，促进社会主义先进文化大繁荣大发展的重要力量。

    主要职责：

    （一）贯彻落实党的文艺方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区各文艺工作者协会和各挂靠协会的联络、协调、服务、指导工作。

    （二）组织开展区文联和全区性文艺工作者协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议。

    （三）组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动，主办或协办有关文艺活动，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

    （四）办好《吴江文艺》杂志、吴江文艺网、吴江文艺微信平台。

    （五）做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府与广大文艺工作者的纽带桥梁作用。团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。

    （六）加强同上级文联和兄弟县市文联的联系，协同有关部门组织开展国内外文艺交流活动。

    （七）做好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。

    （八）承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门机构设置和所属单位情况

1.根据《关于印发吴江市文学艺术界联合会机关机构改革方案的通知》（吴办发〔2002〕29号），吴江文联机关暂不设内设机构。下辖区文联顾问委员会、艺术指导委员会以及区作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、音乐舞蹈家协会、民间文艺家协会、收藏家协会、诗词协会等10个社团组织。指导吴江高新区（盛泽镇）文联、太湖新城（松陵镇）文联、吴江经济技术开发区（同里镇）文联、汾湖高新区（黎里镇）文联、震泽镇文联、平望镇文联、七都镇文联、桃源镇文联等8个镇区文联。并有吴越艺术院、吴越画院、当代艺术院、鲈乡琴社、永信静悟堂艺术馆、老年摄影协会等6个挂靠非企业法人单位。

吴江区文联现有工作人员6人，其中，主席1人，党组书记、副主席1人，副主席1人，副主任科员1人，秘书长1人，行政附属1人；退休人员6人。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家：苏州市吴江区文学艺术界联合会本级。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

（一）指导思想

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，始终坚持社会主义文艺发展道路，准确把握文艺工作的时代主题和历史使命，广泛团结全区文艺工作者，切实提升文联职能，围绕中心，服务大局，深化改革，创新机制，把文艺服务经济社会发展提升到新的高度。

（二）总体思路和工作目标是：以解放思想为先导，以使命担当为动力，以队伍建设为抓手，政治引领，创新开道，立足创造，奉献精品，胸怀吴江，面向全国，建设“文艺名区”，实施“五大工程”，开创“文艺吴江”新格局。

1.全面推进“政治引领工程”。开展政治引领工程建设，就是要提升吴江文艺界整体的政治觉悟、价值体系、方向意识、文艺人格。

2.重点推进“文艺名区工程”。“文艺名区”是“文艺吴江”的核心内涵和重要标杆。这是吴江历史文化发展的必然要求，也是中华民族文艺复兴的时代使命，既是政府系统工程，也是文艺工作者的共同责任。支撑“文艺名区”工程的基本架构是：一批吴江文学艺术名家、一组“中国吴江”活动名牌、一列文学艺术名作、一台吴江题材名戏、一本吴江文艺名刊。

3.深入推进“精品创作工程”。精品创作，是文艺工作者的内心追求，也是吴江文艺走高原、上高峰的基本目标。

4.努力推进“人才培育工程”。人才兴，文艺兴。人才培育工程，是文联工作的重中之重。尊重文艺家情感，用情感团结引导文艺人才。发现和培养艺术家典型，完善人才举荐机制。建立培训机制，加强基地建设。

5.积极推进“文联改革工程”。健全文联中枢神经系统。自觉加强文联机关党建，认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》和《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，完善文联政务、党务议事规则，充分发挥文联党组的领导核心作用，自觉接受党组的领导，实现党建工作全覆盖；实施文联支部学习扩大化，吸纳文艺家协会党员理事参与文联支部学习。加强文联机关干部与文艺工作者的联系和交流，及时了解文艺队伍的思想动态，增强文联领导对文艺队伍的知情权和话语权。继续打造学习型机关，营造不断学习的浓厚氛围。加强文联党组在协会管理以及文艺队伍建设中的作用，保证党对协会和文艺队伍的领导。

创新性履行各项职能。建立维权机制。切实加强协会管理，完善协会职能。聘请协会法律顾问，以名誉权、著作权、社会保障权等基本权利为重点，发挥维权职能作用。加强对权益保护新情况新问题的研究和维权宣传，配合区版权主管部门，建立完善文艺作品著作权资源数据库，强化源头管理。构建新文艺群体联络服务体系。加强对新文艺群体的引导与管理，发挥其在各类艺术发展中的积极作用。完善各协会入会条件和审批程序，吸收新文艺群体、新文艺组织中优秀人才入会。加强网上文联建设。探索“互联网+文联”“互联网+协会”创新工作模式，积极开展网上文联建设。发挥“吴江文学艺术网”、《吴江文艺》杂志、“吴江文艺”微信公众号及各协会网站和微信公众号的载体作用，提升凝聚力，扩大影响力。

第二部分  吴江区文联2019年度部门预算表

第三部分  吴江区文联2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

根据《苏州市吴江区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（吴财预字〔2019〕1号）文件，吴江区文联2019年度收入、支出预算总计320.79万元，与上年相比收、支预算总计各减少 16.74 万元，减少 5 %。主要原因是人员工资的结构调整，减少人员经费15.3万元等。其中：

（一）收入预算总计 320.79 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计320.79 万元。

（1）一般公共预算收入预算320.79 万元，与上年相比减少16.74 万元，减少 5 %。主要原因是人员工资的结构调整所致。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年同样没有政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年同样没有财政专户管理资金收入。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同,没有其他资金收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元,与上年相同。

（二）支出预算总计 320.79 万元。包括：

一般公共服务（类）支出 259.3 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。与上年相比减少 19.87 万元，减少 7.12 %。主要原因是人员工资的结构调整所致。

二、收入预算情况说明

吴江区文联本年收入预算合计320.79万元，其中：

一般公共预算收入320.79万元，占100%。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《吴江区文联部门收支预算总表》支出数一致。

吴江区文联本年支出预算合计320.79万元，其中：

基本支出264.79万元，占82.54%；

项目支出56万元，占17.46 %；

四、财政拨款收支预算总表情况说明

吴江区文联2019年度财政拨款收、支总预算320.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少16.74万元，减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致。

五、财政拨款支出预算表情况说明

吴江区文联2019年财政拨款预算支出320.79万元，占本年支出合计的100 %。与上年相比，财政拨款支出减少16.74  万元，减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致。

其中：

（一）一般公共服务

1．群众团体事务（款）行政运行（项）支出203.3万元，与上年相比减少19.87万元，减少8.9%。主要原因是人员工资的结构调整所致。

2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出56万元，与上年相等。

（二）住房保障支出

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出18.57万元，与上年相比增加0.31万元，增长1.7 %。主要原因是公积金缴存数调整所致。

2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出42.92万元，与上年相比增加2.82万元，增长7 %。主要原因是公积金缴存数调整所致。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

吴江区文联2019年度财政拨款基本支出预算264.79万元，其中：

（一）人员经费240.8万元。主要包括：①工资福利支出 228.54 万元：基本工资 23.09万元、津（补）贴  83.22万元、奖金 69.84 万元、其他社会保障缴费 33.82 万元；住房公积金18.57万元；②对个人和家庭的补助 12.26 万元：退休费 11.96 万元、医疗费 0.3 万元。

（二）公用经费23.99万元。主要包括：办公费 6.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、邮电费 3 万元、差旅费3.9万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、工会经费 2.87 万元、福利费 1.296万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

七、政府性基金支出预算表

吴江区文联2019年度政府性基金支出预算为0万元。

八、一般公共预算收支预算总表

吴江区文联2019年度财政拨款收、支总预算320.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少16.74万元，减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致。

九、一般公共预算支出预算表情况说明

吴江区文联2019年一般公共预算支出预算320.79万元。与上年相比，减少16.74万元，减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致。

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

吴江区文联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算264.79万元，其中：

（一）人员经费240.8万元。主要包括：①工资福利支出 228.54 万元：基本工资 23.09万元、津（补）贴  83.22万元、奖金 69.84 万元、其他社会保障缴费 33.82 万元；住房公积金18.57万元；②对个人和家庭的补助 12.26 万元：退休费 11.96 万元、医疗费 0.3 万元。

（二）公用经费23.99万元。主要包括：办公费 6.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、邮电费 3 万元、差旅费3.9万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、工会经费 2.87 万元、福利费 1.296万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费预算表情况说明

吴江区文联2019年度一般公共预算机关运行经费预算23.99万元，比2018年减少1.44万元，减少5.66%。主要原因是办公费预算减少1.71万元所致。

其中：办公费 6.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、邮电费 3 万元、差旅费3.9万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.5万元、工会经费 2.87 万元、福利费 1.296万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

十二、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

吴江区文联2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费共12.5万元。因公出国（境）费无预算安排、公务用车购置无预算、公务用车运行维护费无预算，公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的80%，比上年度增加4万元，增长66.67%，主要是2019年预算中将在项目支出中单列公务接待费支出所至。

吴江区文联2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元，占“三公”经费的20%，比上年度增加2万元，增长400%，主要是2019年预算中将项目支出中的会议费列入本年数会议费预算所至。

十三、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目等。

五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。