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吴江区文联2019年预算公开
时间:2019-02-14 10:10:44  来源:  作者:

 

 


苏州市吴江区文学艺术界联合会

2019年度部门预算公开


 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

苏州市吴江区文联是中共苏州市吴江区委领导的,由全区各文学艺术家协会、区镇文联自愿组织组成的人民团体,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业,促进社会主义先进文化大繁荣大发展的重要力量。

    主要职责:

    (一)贯彻落实党的文艺方针,推动文艺创作,繁荣文艺事业,开展同区各文艺工作者协会和各挂靠协会的联络、协调、服务、指导工作。

    (二)组织开展区文联和全区性文艺工作者协会代表大会、理事会议,组织召开全区文联系统工作会议。

    (三)组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动,组织文艺创作,积极参与精神文明建设五个一工程活动,主办或协办有关文艺活动,参与全区性重大艺术评奖活动,开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。

    (四)办好《吴江文艺》杂志、吴江文艺网、吴江文艺微信平台。

    (五)做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见,发挥党和政府与广大文艺工作者的纽带桥梁作用。团结文艺工作者和文艺团体,维护文艺家和文艺团体知识产权等正当权益。

    (六)加强同上级文联和兄弟县市文联的联系,协同有关部门组织开展国内外文艺交流活动。

    (七)做好区文联机关工作,加强内部管理,提高工作效率和服务质量。

    (八)承办区委、区政府交办的其它事项。

 

二、部门机构设置和所属单位情况

1.根据《关于印发吴江市文学艺术界联合会机关机构改革方案的通知》(吴办发〔200229号),吴江文联机关暂不设内设机构。下辖区文联顾问委员会、艺术指导委员会以及区作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、曲艺家协会、音乐舞蹈家协会、民间文艺家协会、收藏家协会、诗词协会等10个社团组织。指导吴江高新区(盛泽镇)文联、太湖新城(松陵镇)文联、吴江经济技术开发区(同里镇)文联、汾湖高新区(黎里镇)文联、震泽镇文联、平望镇文联、七都镇文联、桃源镇文联等8个镇区文联。并有吴越艺术院、吴越画院、当代艺术院、鲈乡琴社、永信静悟堂艺术馆、老年摄影协会等6个挂靠非企业法人单位。

吴江区文联现有工作人员6人,其中,主席1人,党组书记、副主席1人,副主席1人,副主任科员1人,秘书长1人,行政附属1人;退休人员6人。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家:苏州市吴江区文学艺术界联合会本级。

三、2019年度部门主要工作任务及目标

(一)指导思想

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,始终坚持社会主义文艺发展道路,准确把握文艺工作的时代主题和历史使命,广泛团结全区文艺工作者,切实提升文联职能,围绕中心,服务大局,深化改革,创新机制,把文艺服务经济社会发展提升到新的高度。

(二)总体思路和工作目标是:以解放思想为先导,以使命担当为动力,以队伍建设为抓手,政治引领,创新开道,立足创造,奉献精品,胸怀吴江,面向全国,建设“文艺名区”,实施“五大工程”,开创“文艺吴江”新格局。

1.全面推进“政治引领工程”。开展政治引领工程建设,就是要提升吴江文艺界整体的政治觉悟、价值体系、方向意识、文艺人格。

2.重点推进“文艺名区工程”。“文艺名区”是“文艺吴江”的核心内涵和重要标杆。这是吴江历史文化发展的必然要求,也是中华民族文艺复兴的时代使命,既是政府系统工程,也是文艺工作者的共同责任。支撑“文艺名区”工程的基本架构是:一批吴江文学艺术名家、一组“中国吴江”活动名牌、一列文学艺术名作、一台吴江题材名戏、一本吴江文艺名刊。

3.深入推进“精品创作工程”。精品创作,是文艺工作者的内心追求,也是吴江文艺走高原、上高峰的基本目标。

4.努力推进“人才培育工程”。人才兴,文艺兴。人才培育工程,是文联工作的重中之重。尊重文艺家情感,用情感团结引导文艺人才。发现和培养艺术家典型,完善人才举荐机制。建立培训机制,加强基地建设。

5.积极推进“文联改革工程”。健全文联中枢神经系统。自觉加强文联机关党建,认真贯彻落实《中国共产党党组工作条例》和《党委(党组)意识形态工作责任制实施办法》,完善文联政务、党务议事规则,充分发挥文联党组的领导核心作用,自觉接受党组的领导,实现党建工作全覆盖;实施文联支部学习扩大化,吸纳文艺家协会党员理事参与文联支部学习。加强文联机关干部与文艺工作者的联系和交流,及时了解文艺队伍的思想动态,增强文联领导对文艺队伍的知情权和话语权。继续打造学习型机关,营造不断学习的浓厚氛围。加强文联党组在协会管理以及文艺队伍建设中的作用,保证党对协会和文艺队伍的领导。

创新性履行各项职能。建立维权机制。切实加强协会管理,完善协会职能。聘请协会法律顾问,以名誉权、著作权、社会保障权等基本权利为重点,发挥维权职能作用。加强对权益保护新情况新问题的研究和维权宣传,配合区版权主管部门,建立完善文艺作品著作权资源数据库,强化源头管理。构建新文艺群体联络服务体系。加强对新文艺群体的引导与管理,发挥其在各类艺术发展中的积极作用。完善各协会入会条件和审批程序,吸收新文艺群体、新文艺组织中优秀人才入会。加强网上文联建设。探索“互联网+文联”“互联网+协会”创新工作模式,积极开展网上文联建设。发挥“吴江文学艺术网”、《吴江文艺》杂志、“吴江文艺”微信公众号及各协会网站和微信公众号的载体作用,提升凝聚力,扩大影响力。

 

 


第二部分  吴江区文联2019年度部门预算表

收支预算总表


公开表一  

部门名称:吴江区文学艺术界联合会

 单位:万元




收入预算

支出预算


项目预算

金额

功能分类

支出用途


功能科目名称

金额

项目名称

金额


一、财政拨款

0.00

一、一般公共服务支出

259.30

一、基本支出

264.79


1.一般公共预算

320.79

二、外交支出

0.00

二、项目支出

56.00


2.政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

三、单位预留机动经费



二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出

0.00




三、其他资金

0.00

五、教育支出

0.00






六、科学技术支出

0.00






七、文化旅游体育与传媒支出

0.00






八、社会保障和就业支出

0.00






九、社会保险基金支出

0.00






十、卫生健康支出

0






十一、节能环保支出

0






十二、城乡社区支出

0






十三、农林水支出

0






十四、交通运输支出

0






十五、资源勘探信息等支出

0






十六、商业服务业等支出

0






十七、金融支出

0






十八、援助其他地区支出

0






十九、自然资源海洋气象等支出

0






二十、住房保障支出

61.49






二十一、粮油物资储备支出

0






二十二、国有资本经营预算支出

0






二十三、灾害防治及应急管理支出







二十四、预备费

0






二十五、其他支出

0






二十六、转移性支出

0






二十七、债务还本支出

0






二十八、债务付息支出

0






二十九、债务发行费用支出

0




当年收入小计

0

当年支出小计

320.79


上年结转资金


结转下年资金



收入合计

0.00

支出合计

320.79


 

 

收入预算总表


公开表二

部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元


项目名称

金额


收入总计

320.79


一般公共预算资金

小计

320.79


公共财政拨款(补助)资金

320.79


专项收入

0.00


政府线基金

小计

0.00


财政专户管理基金

小计

0.00


专户管理教育收费

0.00


其他非税收入

0.00


其他资金

小计

0.00


事业收入

0.00


经营收入

0.00


其他收入

0.00


债务资金(银行贷款)

0.00


上年结转和结余资金

小计

0.00


其中:动用上年结转和结余资金

0.00











 

支出预算总表

公开表三





部门名称:吴江区文学艺术界联合会


单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

320.79

264.79

56.00



 


 
 

财政拨款收支预算总表

公开表四




部门名称:吴江区文学艺术界联合会


单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

320.79

一、基本支出

264.79

二、政府性基金预算


二、项目支出

56.00


三、单位预留机动经费


收入合计

320.79

支出合计

320.79

 

财政拨款支出预算表

公开表五



部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

201

一般公共服务

259.3

20129

群众团体事务

259.3

2012901

行政运行

203.30

2012902

一般行政管理事务

56.00

221

住房保障支出

61.49

22102

住房改革支出

61.49

2210201

住房公积金

18.57

2210202

提租补贴

42.92


合计

320.79







 

财政拨款基本支出预算表


公开表六




部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元


科目代码

科目名称

金额


301

工资福利支出

228.54


30101

基本工资

23.09


30102

津贴补贴

83.22


30103

奖金

69.84


30112

其他社会保障缴费

33.82


30113

住房公积金

18.57


302

商品和服务支出

23.99


30201

办公费

6.29


30202

印刷费

0.20


30203

咨询费

0.20


30207

邮电费

3.00


30211

差旅费

3.90


30213

维修(护)费

0.20


30215

会议费

0.5


30228

工会经费

2.87


30229

福利费

1.296


30239

其他交通费用

4.32


30299

其他商品和服务支出

1.21


303

对个人和家庭的补助支出

12.26


30302

退休费

11.96


30307

医疗费补助

0.3



合计

264.79


政府性基金支出预算表

公开表七



部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额





合计

0.00

 

 

一般公共预算收支预算总表

公开表八




部门名称:吴江区文学艺术界联合会


单位:万元

收入预算

支出预算

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

320.79

一、基本支出

264.79

    1、公共财政拨款(补助)资金

320.79

二、项目支出

56.00

    2、专项收入

0.00



收入合计

320.79

支出合计

320.79










 


 

一般公共预算支出预算表

公开表九



部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

金额

201

一般公共服务

259.30

20129

群众团体事务

259.30

2012901

行政运行

203.30

2012902

一般行政管理事务

56.00

221

住房保障支出

61.49

22102

住房改革支出

61.49

2210201

住房公积金

18.57

2210202

提租补贴

42.92


合计

320.79

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出预算表


公开表十




部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元


科目代码

科目名称

金额


301

工资福利支出

228.54


30101

基本工资

23.09


30102

津贴补贴

83.22


30103

奖金

69.84


30112

其他社会保障缴费

33.82


30113

住房公积金

18.57


302

商品和服务支出

23.99


30201

办公费

6.29


30202

印刷费

0.20


30203

咨询费

0.20


30207

邮电费

3.00


30211

差旅费

3.90


30213

维修(护)费

0.20


30215

会议费

0.5


30228

工会经费

2.87


30229

福利费

1.296


30239

其他交通费用

4.32


30299

其他商品和服务支出

1.21


303

对个人和家庭的补助支出

12.26


30302

退休费

11.96


30307

医疗费补助

0.3



合计

264.79


一般公共预算机关运行经费预算表

公开表十一



部门名称:吴江区文学艺术界联合会

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出预算安排数

30201

办公费

6.29

30202

印刷费

0.20

30203

咨询费

0.20

30207

邮电费

3.00

30211

差旅费

3.90

30213

维修(护)费

0.20

30215

会议费

0.50

30228

工会经费

2.87

30229

福利费

1.30

30239

其他交通费用

4.32

30299

其他商品和服务支出

1.21


合计

23.99








 

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

公开表十二









部门名称:吴江区文学艺术界联合会







单位:万元

合计


会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

12.50


0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2.50

0.00

政府采购预算表


公开表十三







部门名称:吴江区文学艺术界联合会




单位:万元


采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

金额







0


注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。


    2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写


















第三部分  吴江区文联2019年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总表情况说明

根据《苏州市吴江区财政局关于批复2019年部门预算的通知》(吴财预字〔20191号)文件,吴江区文联2019年度收入、支出预算总计320.79万元,与上年相比收、支预算总计各减少 16.74 万元,减少 5 %。主要原因是人员工资的结构调整,减少人员经费15.3万元等。其中:

(一)收入预算总计 320.79 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计320.79 万元。

1)一般公共预算收入预算320.79 万元,与上年相比减少16.74 万元,减少 5 %。主要原因是人员工资的结构调整所致

2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年同样没有政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年同样没有财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同,没有其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为 0 万元,与上年相同。

(二)支出预算总计 320.79 万元。包括:

一般公共服务(类)支出 259.3 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。与上年相比减少 19.87 万元,减少 7.12 %。主要原因是人员工资的结构调整所致

二、收入预算情况说明

吴江区文联本年收入预算合计320.79万元,其中:

一般公共预算收入320.79万元,占100%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《吴江区文联部门收支预算总表》支出数一致。

吴江区文联本年支出预算合计320.79万元,其中:

基本支出264.79万元,占82.54%

项目支出56万元,占17.46 %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

吴江区文联2019年度财政拨款收、支总预算320.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少16.74万元,减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致

五、财政拨款支出预算表情况说明

吴江区文联2019年财政拨款预算支出320.79万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少16.74  万元,减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致

其中:

(一)一般公共服务

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出203.3万元,与上年相比减少19.87万元,减少8.9%。主要原因是人员工资的结构调整所致

2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出56万元,与上年相等。

(二)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出18.57万元,与上年相比增加0.31万元,增长1.7 %。主要原因是公积金缴存数调整所致。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出42.92万元,与上年相比增加2.82万元,增长7 %。主要原因是公积金缴存数调整所致。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

吴江区文联2019年度财政拨款基本支出预算264.79万元,其中:

(一)人员经费240.8万元。主要包括:工资福利支出 228.54 万元:基本工资 23.09万元、津(补)贴  83.22万元、奖金 69.84 万元、其他社会保障缴费 33.82 万元;住房公积金18.57万元;对个人和家庭的补助 12.26 万元:退休费 11.96 万元、医疗费 0.3 万元。

(二)公用经费23.99万元。主要包括:办公费 6.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、邮电费 3 万元、差旅费3.9万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.5万元、工会经费 2.87 万元、福利费 1.296万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

七、政府性基金支出预算表

吴江区文联2019年度政府性基金支出预算为0万元。

八、一般公共预算收支预算总表

吴江区文联2019年度财政拨款收、支总预算320.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少16.74万元,减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致

九、一般公共预算支出预算表情况说明

吴江区文联2019年一般公共预算支出预算320.79万元。与上年相比,减少16.74万元,减少5%。主要原因是人员工资的结构调整所致

十、一般公共预算基本支出预算表情况说明

吴江区文联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算264.79万元,其中:

(一)人员经费240.8万元。主要包括:工资福利支出 228.54 万元:基本工资 23.09万元、津(补)贴  83.22万元、奖金 69.84 万元、其他社会保障缴费 33.82 万元;住房公积金18.57万元;对个人和家庭的补助 12.26 万元:退休费 11.96 万元、医疗费 0.3 万元。

(二)公用经费23.99万元。主要包括:办公费 6.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、邮电费 3 万元、差旅费3.9万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.5万元、工会经费 2.87 万元、福利费 1.296万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费预算表情况说明

吴江区文联2019年度一般公共预算机关运行经费预算23.99万元,比2018年减少1.44万元,减少5.66%。主要原因是办公费预算减少1.71万元所致。

其中:办公费 6.29万元、印刷费0.2万元、咨询费0.2万元、邮电费 3 万元、差旅费3.9万元、维修(护)费0.2万元、会议费0.5万元、工会经费 2.87 万元、福利费 1.296万元、其他交通费 4.32 万元、其他商品和服务支出 1.21 万元。

十二、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的三公经费情况。

吴江区文联2019 年度一般公共预算拨款安排的三公经费、会议费共12.5万元。因公出国(境)费无预算安排、公务用车购置无预算、公务用车运行维护费无预算,公务接待费支出 10 万元,占三公经费的80%,比上年度增加4万元,增长66.67%,主要是2019年预算中将在项目支出中单列公务接待费支出所至。

吴江区文联2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.5万元,占三公经费的20%,比上年度增加2万元,增长400%,主要是2019年预算中将项目支出中的会议费列入本年数会议费预算所至。

十三、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0万元。


 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目等。

五、三公经费:指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费及其他费用。

 

 



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